Sitzung: 24.02.2022 Haushaltsausschuss
Beschluss: einstimmige Beschlussempfehlung
Vorlage: SG/028/2022
SGBM Hinrichs weist zunächst darauf hin, dass der
Haushaltsplan bereits in 4 Fachausschüssen besprochen wurde und alle
Änderungspunkte in den Haushaltsplan 2022 eingearbeitet worden sind.
FBL Feldmann erläutert die Änderungen:
- Ersatz von Geschäftsausgaben BuSt. 1.1.1.03.3461000
Der Ansatz wird von 1.000 € auf 100 € gesenkt aufgrund
eines Erfassungsfehlers.
- Verwahrentgeld
Hausbanken BuSt. 1.1.1.06.4431004
Diese Buchungsstelle wurde neu eingestellt mit 22.000
€, da inzwischen alle Hausbanken ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,5 %
einfordern.
- Feuerwehr BuSt. 1.2.6.01.4261200
Der Ansatz wurde von 8.000 € auf 12.000 € erhöht, da
zum Einen die Kosten für die Ausbildung angehobenen wurden, und zum Anderen, um
die Möglichkeit zu schaffen, gleichzeitig die Erlaubnis für das Fahren mit
Anhänger zu erwerben. Es sind 4 Führerscheine pro Jahr möglich.
- Schule Werdum BuSt. 2.1.1.01.4211001
Eine Sanierung der Sanitäranlagen im Bestand ist nicht
möglich, da sie nicht mehr den vorgeschriebenen Standards entsprechen. Durch
einen Anbau kann die Situation verbessert werden, ohne die Vorgaben der
Landesschulbehörde (RSB) ganz zu erreichen. Verhandlungen mit der RLSB stehen
aus. Da die Modernisierung nunmehr als Investition zu veranschlagen ist, wird
der Ansatz um 40.000 € gekürzt.
- Schule
Holtgast BuSt.
2.1.1.02.4211002
Ab Schuljahresbeginn wird eine behindertengerechte
Toilette benötigt. Diese kann in der bisherigen Küche bei der Mehrzweckhalle
entstehen. Als Ersatz für die Küche steht die Mensa-Küche zur Verfügung. Der
Zugang für die außerschulische Nutzung kann über ein Transponder-Schließsystem
eingerichtet werden.
Die neu geschaffene Toilette steht auch den Besuchern
von Veranstaltungen der Mehrzweckhalle zur Verfügung. Vor Umsetzung der
Maßnahme wird geprüft, ob sich eine praktikablere Alternative bietet.
Es werden 40.000 € eingestellt.
- Kindertagesstätten BuSt.3.6.5.01.3142002
Der Ansatz wurde dem veranschlagten Gesamtaufwand
angepasst von 1,6 auf 1,9 Mio. €, da der Landkreis 66 % der Kosten erstattet.
Bereich Investitionen
- Verkauf
Bauhoftrecker BuSt.
5.7.3.02/8110.6831100
Der bereits im Vorjahr vorgesehene Verkauf konnte 2022
für 9.100 € realisiert werden.
- Neuanlage
Sportplatz Werdum BuSt.
4.2.4.01./8124.7872000
Bei der Errichtung einer Ballfangzaunanlage sind
Schäden an der bisherigen Drainage entstanden. Der Sportplatz wurde in den 60er
Jahren auf Kleiboden errichtet. Diese Problematik wurde bereits im
Schulausschuss sowie im Bauausschuss besprochen. Um die Bespielbarkeit des Platzes
zu gewährleisten, ist ein Neuaufbau mit neuer Drainage, Bodenverbesserung mit
6-700 Tonnen Sand und anschließender Neuansaat des Rasens notwendig. Hierfür
sind 100.000 € veranschlagt.
- Sanitärräume Schule Werdum BuSt. 2.1.1.01./8125.7871000
Für die Modernisierung der Sanitärräume in Werdum
werden 200.000 € eingestellt.
Aus der weiteren Beratung bleiben folgende Punkte
festzuhalten:
RM Peters fragt nach der Perspektive bezüglich der
Höhe der Kreisumlage und des
Kreiszuschusses ab 2023. Es sei beispielsweise mit
einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen nach dem Wegfall von
Corona-Sondereffekten und Corona-Hilfen zu rechnen. FBL Feldmann berichtet,
dass die Verwaltung nach Orientierungsdaten vorsichtig kalkuliert hat. Mit
einem Einbruch der Einnahmesituation sei derzeit nicht zu rechnen. RM H. Willms
merkt an, dass sich der Kreistag mit der Kreisumlagefestsetzung ab 2023 noch
nicht eingehend beschäftigt hat.
Die Gruppe SPD/Bündnis 90-Die Grünen/Neue Liste stellt
einen Antrag zur Installation von PV-Anlagen auf Dächern eigener
Liegenschaften. Der Antrag ist diesem Protokoll beigefügt.
Der Haushaltsausschuss spricht sich einstimmig für die
Beschlussempfehlung des Haushaltsplans 2022 mit den eingefügten Änderungen aus.
RM H. Willms verlässt die Sitzung um 19.29 Uhr und
wird anschließend vertreten durch
RM Kleen-Koopmann.