Sitzung: 21.02.2023 Schulausschuss
Vorlage: SG/080/2023
FBL Feldmann erläutert die Haushaltsansätze für den Schulbereich im Haushaltsplanentwurf 2023. Im Wesentlichen bleibt festzuhalten:
2.1.1.01.4211000 Bauliche
Unterhaltung Esens
70.000 €
Der Betrag wird für die Sanierung der Decken und Leuchten im Flur und der Mensa sowie dem normalen Bauunterhalt angesetzt.
2.1.1.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Werdum 50.000 €
Für die Dacherneuerung sind 30.000 € enthalten.
2.1.1.02.4241000 Bewirtschaftungskosten Esens 46.000 €
2.1.1.01.4241001 Bewirtschaftungskosten Werdum 40.300 €
Eine Energiekostensteigerung wurde insbesondere bei Schulen eingeplant, die recht hohen Strom- und Gasbedarf aufweisen.
2.1.1.01.4431001 Post-
und Fernmeldegebühren 9.000 €
Aufgrund der Umstellung auf Glasfaser in Esens und Werdum wird der Ansatz erhöht.
2.1.1.01/8131.7821000 Grunderwerb LK Grundschulstandort
Esens 80.000 €
Der Landkreis ist Eigentümer des Grundstücks der Esenser Grundschule. Durch Bildung von Teileigentum für die Samtgemeinde fallen Grunderwerbsteuer, Vermessungs- und Beurkundungskosten an.
2.1.1.01/8095.6811000 Investitionszuwendungen Land 120.000 €
2.1.1.01/8095.7871000 Modernisierung Sporthalle Werdum 150.000 €
Die wieder veranschlagte Be- und Entlüftungsanlage wird 2023 eingebaut. Die Maßnahme wird aus einem Programm für Corona-Maßnahmen mit 80 % gefördert.
2.1.1.01/8112.7873000 Zaun Spielplatz GS Werdum 10.000 €
Ein Zaun zwischen der Grundschule und dem Kindergarten wird benötigt.
2.1.1.01/8125.7871000 Sanitärräume Grundschule Werdum 200.000 €
Die Toilettensituation in der Grundschule Werdum wird grundlegend verbessert, um den Anforderungen der Landesschulbehörde zu entsprechen. Dies soll im bestehenden Gebäudebestand und mit einem überschaubaren Anbau umgesetzt werden. Es handelt sich um ein im Vorjahr geplantes Projekt.
2.1.1.02.4211000 Bauliche
Unterhaltung Dunum
30.000 €
In Dunum wird der Werkraum saniert. Dafür sind 15.000 € enthalten.
2.1.1.02.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast 80.000 €
Die Toiletten werden saniert und das Lehrerzimmer modernisiert.
2.1.1.02.4211003 Bauliche
Unterhaltung Stedesdorf
80.000 €
Der Fahrradstand wird gepflastert und die Toilettenanlagen saniert.
2.1.1.02.4222005 Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget 20.000 €
2.1.1.02/8083.787300 Einrichtung Klassenraum GS Holtgast 45.000 €
FBL Feldmann bittet in die Mehrzweckhalle. Voraussichtlich wird es zwei 1. Klassen geben. Die Mehrzweckhalle soll daher mit einer beweglichen Wand geteilt werden. Es wird ein Tragbalken eingezogen, die daran zu befestigende Trennwand hat eine Lieferzeit von drei Monaten und wird in den Sommerferien eingebaut. Es wird mit Holz bis in die Dachspitze mit Akustik-Platten verkleidet, um einen abgeschlossenen, vollwertigen Klassenraum zu erhalten. Vergleichbar mit Stedesdorf. Die Trennwand kostet 25.000 €. Für die Verkleidung und Tragbalken sind 20.000 € eingeplant und für die Einrichtung des Klassenzimmers sowie des Lehrerzimmers 20.000 €.
2.1.1.02/8084.7831100 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 30.000 €
30.000 € sind für ein Großgerät pro Jahr geplant, um sukzessiv die Standorte mit Spielgeräten auszustatten.
Budgetvereinbarungen mit den Schulen
Die Verwaltung verteilt eine Übersicht über die Entwicklung der Budgetvereinbarungen mit den Grundschulen für die Jahre 2020 bis 2023.
Die Budgets werden von den Schulen wie auch von der Verwaltung als Erfolg angesehen. Eine Gesamtüberschreitung in Esens Süd in 2022 ist begründet, bedarf aber keiner Korrektur der Ansätze für 2023. Die Übersicht ist dem Protokoll beigefügt.
Auf Nachfrage erklärt SGBM Hinrichs, dass drei Liegenschaften für PV Anlagen geplant sind. Ob im ersten Zug Schulgebäude in Frage kommen, könnte beispielsweise in der jetzt zu gründenden „Gesellschaft für Energie in der Samtgemeinde Esens mbH“ geklärt werden. Hier steht man noch ganz am Anfang und klärt, ob es in Eigenregie, Kooperation oder über Fremdvergabe erfolgen soll.
Die
Ausschussmitglieder empfehlen die Ansätze im Haushaltsplanentwurf 2023
einstimmig zur Beschlussfassung.