VA Siebels erläutert die Haushaltsansätze für den Sozial-, Senioren- und Jugendbereich im Haushaltsplanentwurf 2024. Im Wesentlichen bleibt festzuhalten:

 

2.7.2.01.3321000              Benutzungsgebühren Bücherei                                     4.000 €

Der Ansatz wurde um 1.000 € erhöht, weil die Leserzahl durch das gute Angebot der Bücherei angestiegen ist. 12.000 Ausleihungen wurden registriert. Der Buch- und Medienbestand wird damit statistisch zwei bis drei Mal im Jahr ausgeliehen.

 

3.1.5.04.3321002              Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte                    100.000 €

Nach aktueller Belegung der Unterkünfte durch ukrainische Flüchtlinge muss der Ansatz um 40.000 € auf 100.000 € angepasst werden.

 

3.6.5.01.3142002              Erstattung Landkreis für KiGA                            2.420.000 €

Bekanntlich werden ab 2023 100 % der Fachpersonalkosten vom Landkreis erstattet. Aktuell hat der Landkreis jetzt bekanntgegeben, auch die Kosten für Personal von Personaldienstleistern zu übernehmen. Dies steht jedoch unter Genehmigungsvorbehalt. Dadurch sind auf Samtgemeindeebene Kosten in Höhe von 123.573,61 € entstanden.

 

3.6.5.01.4211002              Bauliche Unterhaltung Holtgast                                   25.000 €

Im Ansatz enthalten sind Malerarbeiten und das Versetzen einer Tür.

 

3.6.5.01.4211004              Bauliche Unterhaltung Werdum                                                30.000 €

Im Ansatz enthalten sind unter anderem Arbeiten an Eingangs-, Notausgangs- Küchentür.

 

 

3.6.5.01.4318003              Betriebskostenzuschuss KiGA                       3.270.000 €

Der Betriebskostenzuschuss an das Kirchenamt erhöht sich von 2.448.000 € (Rechnungsergebnis 2023) auf 3.270.000 €, weil die Personalkosten gestiegen sind und der Kindergarten An der Mühle wiedereröffnet wurde. Krankheitsvertretungen, die über Personaldienstleister in Anspruch genommen werden müssen, sind sehr kostenintensiv. In 2023 wurden 13 Personen (Erzieher und Sozialmitarbeiter) für ca. 400 Tage zu Gesamtkosten von 126.000 € beschäftigt.  

 

Die Ausschussmitglieder empfehlen die Ansätze im Haushaltsplanentwurf 2024 einstimmig zur Beschlussfassung.