Sitzung: 20.04.2016 Betriebsausschuss Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Enthaltungen: 2
Vorlage: ST/628/2016
Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Esens dem
aufgestellten Wirtschaftsplan zuzustimmen. Eine Kostenüberwachung seitens der
Verwaltung muss gewährleistet werden.
Hierzu erläutert
stv. StD Hormann:
Der
Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel ist im Haushaltsplan
der Stadt Esens abgedruckt.
Der Plan
orientiert sich an den bisherigen Erfahrungen und ist bis zum 30.06.2016
aufgestellt. Die längere Schließzeit der Nordseetherme wurde berücksichtigt.
Die Umsatzerlöse
und die Aufwendungen wurden auf Basis der tatsächlichen Zahlen in der Zeit von
Januar bis Juni 2015 geplant. Die führt zu einem Jahresverlust von
voraussichtlich 791.000 Euro.
Der
Tourismusbetrieb als Eigenbetrieb bleibt weiterhin bestehen.
RM Uden bittet darum, den Wirtschaftsplan noch einmal gut durchzuarbeiten
und den starken Schwankungen nachzugehen.
Stv. StD Hormann wird die erheblichen Abweichungen analysieren.
RM Reents weist ausdrücklich darauf hin, dass dieser finanziellen
Entwicklung entgegengewirkt werden muss. Das Potenzial dafür ist vorhanden,
aber es muss schon jetzt etwas dafür getan werden. Er bittet den geplanten
Kostenaufwand pro Sachkonto festzusetzen, um ein Übersteigen der Planzahlen zu
verhindern.
Beirat Sziedat
weist darauf hin, dass in jedem Betrieb mit finanzieller Schieflage ein
Ausgabenstopp verhängt wird. Ein Controlling sowie eine Budgetplanung gehört in
jedem Unternehmen zum Tagesgeschäft. Die Abteilungsverantwortlichen haben sich
daran dann auch zu halten.
StD Hinrichs sagt
eine zeitnahe Überprüfung der einzelnen Konten und die Erstellung einer Auswertung
zu.
Einstimmig bei
zwei Enthaltungen wird folgender Beschluss gefasst:
Der
Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Esens dem aufgestellten
Wirtschaftsplan zuzustimmen. Eine Kostenüberwachung seitens der Verwaltung muss
gewährleistet werden.